Valider Ou Refuser Un Ordre De Paiement 

Pour valider ou refuser un ordre de paiement, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur "Banking"
   
   
   
   
2. Cliquez sur "Ordres de paiement"
   
3. Cliquez sur un ordre de paiement en attente
4. Pour valider un ordre de paiement :
   
   1. Sélectionnez les transactions à valider
   2. Cliquez sur "Valider" pour valider les transactions.
   3. Pour ajouter des frais bancaires, cliquez sur la flèche.
   4. Cliquer Sur Valider Avec Frais Bancaires
   5. Indiquez le montant des frais et le compte comptable.
   6. Une fois terminé, cliquez sur valider.
   7. Si vous souhaitez inverser la validation, cliquez sur les trois points, puis sélectionnez "Inverser" dans le menu.

1. Pour refuser une ou plusieurs transactions, sélectionnez des transactions en attente et appuyez sur Refuser.
2. Les transactions ont été refusées et vous pouvez les sélectionner à nouveau pour créer un autre ordre de paiement.