Menu de gauche > Ressources humaines > Dépenses employés
Lorsque vous recevez un rapport d'un employé, il apparaît en statut "en attente" jusqu'à ce que vous le validiez ou le rejetiez.
Pour valider ou refuser un rapport, suivez les étapes ci-dessous :
1. Suivez le flux de travail mentionné ci-dessus pour arriver au tableau des Rapports Employés. Accédez à l'onglet Ressources humaines.
2. Cliquez sur Dépenses employés
3. Cliquez sur le rapport que vous souhaitez valider.
4. Ce faisant, les détails du rapport sélectionné s'ouvrent dans un panneau sur la droite.
5. Dans l'onglet Historique, vous pouvez consulter l'historique du rapport en vérifiant par date quelles actions ont été réalisées.
6. Vous pouvez également envoyer une remarque à l'employé. L'employé pourra la lire et y répondre depuis Mon espace.
7. Il est possible de télécharger le rapport en cliquant sur l'icône de téléchargement.
8. Pour refuser le rapport de l'employé, cliquez sur l'icône à trois points. En le faisant, un sous-menu s'affiche avec l'option Refuser.
9. Pour valider le rapport, cliquez sur le bouton Valider le rapport.
10. Cela ouvre une fenêtre popup de confirmation.Pour confirmer la validation, cliquez sur le bouton Confirmer.
