Comment modifier et valider une dépense d’un employé ?

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Découvrez comment modifier et valider une dépense d'un employé en suivant les étapes ci- après :

1. Cliquez sur "Ressources humaines".
2. Ensuite, cliquez sur "Dépenses employés".
3. Sélectionnez un rapport dont le statut est "En attente".
4. Cliquez sur la dépense à modifier.
5. Dans le détail de la dépense, cliquez sur les trois points.
6. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur "Éditer".
7. Effectuer les modifications nécessaires.
8. Une fois les modifications effectuées cliquez sur "Valider la dépense".
9. Cliquez sur "valider la dépense" si vous souhaitez valider la dépense après la modification.
10. Si vous le souhaitez, il est possible de rejeter la dépense à partir de l'option de menu "Refuser", la dépense sera renvoyée à l'employé avec le statut "Refuser".